2022年度

四川省甘孜县自然资源局

部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023年11月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

1、 部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草 原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料 收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策，指导城乡规划编制并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度用地计划。负责土地等国土空间用途转用工作。按权限负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责指导和协调全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、 指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开 展地质灾害工程治理工作。协助地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和测绘地理信息管理。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县测绘地理信息的统一监督管理。

13.按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。组织开展自然资源行政执法工作。

14.负责自然资源行业职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.统一领导和管理甘孜县林业和草原局（简称县林草局）。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18.在自然灾害防救方面的职责分工。 县应急局与县自然资源局、县水利局、县林草局等部门要各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及应急救援的技术保障工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

单位日常业务事务、项目新建和项目续建工作，组件报征工作，稳步推进安全生产工作，全力推进不动产统一登记工作、征地工作、土地管理工作，着力加大矿产资源管理、地质灾害防治工作继续加强，扎实推进土地乱象集中整治工作，密切联系结对党支部，深化民族团结进家庭工作，狠抓领导班子和干部队伍党建以及党风廉政建设。

2、 机构设置

甘孜县自然资源局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入甘孜县自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

本单位今年财政拨款收入5690.42万元，较2021年11709.19万元，减少6018.77万元，下降51.40％；本单位今年财政拨款支出5693.74万元，较2021年13341.33万元，减少7647.59万元，下降57.32％。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5693.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4824.50万元，占84.73%；政府性基金预算财政拨款收入865.92万元，占15.21%；年初结转和结余收入3.32万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5693.74万元，其中：基本支出652.63万元，占11.46%；项目支出5041.11万元，占88.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入5690.42万元，较2021年11709.19万元，减少6018.77万元，下降51.40％，主要变动原因是：项目资金减少。本单位今年财政拨款支出5693.74万元，较2021年13341.33万元，减少7647.59万元，下降57.32％，。主要变动原因是：项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4827.82万元，占本年支出合计的84.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7916.27万元，下降62.12%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4827.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.24万元，占1.08%；卫生健康支出21.37万元，占0.44%；节能环保支出197.08万元，占4.08%；商业服务业等支出5.00万元，占0.10%；自然资源海洋气象等支出1879.36万元，占38.93%；住房保障支出45.31万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出2627.46万元，占54.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4827.82，完成预算84.79%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）: 支出决算52.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为21.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.节能环保211（类）04（款）01（项）:支出决算为197.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业等支出216（类）99（款）99（项）:支出决算为5.001万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等220（类）01（款）01（项）:支出决算为1879.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为45.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出216（类）99（款）99（项）:支出决算为5.001万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）:支出决算为2627.46万元，完成预算100%，决算数大于预算数，原因：年初结转和结余3.32万元，年初结转和结余加预算数等于决算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出652.63万元，其中：

人员经费584.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是我局公务接待次数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占92.02%；公务接待费支出决算0.26万元，占7.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于车辆维修（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相同。其中：国内公务接待支出0.26万元，主要用于接待费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出865.92万元。

9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，自然资源局机关运行经费支出68.43万元，比2021年增加27.23万元，增长66.09%，主要原因是公用经费核定标准变化。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无项目预算。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年甘孜县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出；反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出；反映其他用于社会保障和就业的支出。

13.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保211（类）04（款）01（项）：指生态保护；反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护理员的劳务报酬等支出。

17.商业服务业216（类）99（款）99（项）：指其他商业服务业等支出；反映其他商业服务业等支出中其他支出。

18.自然资源海洋气象等220（类）01（款）01（项）：指行政运行；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等220（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事物；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项及科目的其他项目支出。

20.自然资源海洋气象等220（类）01（款）04（项）：指自然资源规划及管理；反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等220（类）01（款）06（项）：指自然资源利用与保护；反映用于自然资源有偿使用于合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等220（类）01（款）01（项）：指行政运行；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）：指事业运行；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.自然资源海洋气象等220（类）01（款）99（项）：指其他自然资源事物支出；反映其他用于自然资源事物方面的支出。

25. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）：指地质灾害防治；反映防治地质灾害方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年甘孜县自然资源局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

甘孜县自然资源局(以下简称县自然资源局)是甘孜县人民政府工作部门，为正科级。

1、办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、档案、目标管理、绩效考核、政务公开等工作。开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责单位后勤保障工作。负责单位离退休人员工作。

2、财务室。承担自然资源专项资金、基金的管理工作。执行有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。管理基本建设及重大专项投资。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责配合县财政、县审计局对自然资源相关工作及各类专项资金、重大建设项目等资金核查、审计监督工作。

3、耕地保护监督、自然资源调查与所有者权益开发利用股。拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担报省、州、县审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。依照国家评价的指标体系和统计标准，负责全县自然资源定期调查监测评价工作。组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。组织实施全县所有自然资源资产管理政策，负责全县所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。依照国家相关要求编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核工作。实施自然资源资产有偿使用制度，负责全县自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场配置。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。拟订自然资源开发利用政策，指导监督执行节约集约利用。

4、自然资源确权登记及信息化管理股（甘孜县测绘地理信息局）。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料。负责由县本级承担的自然资源确权登记。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源系统信息化建设、管理和维护。贯彻执行国家测绘地理信息法律法规和政策，并对执行情况进行监督检查。负责全县测绘地理信息统一监督管理，负责管理全县测绘基准和测绘系统，负责组织协调地理信息安全监管工作。负责全县测量标志的管理与保护工作，负责不动产测绘管理、行政区域界线测绘管理和地图管理等工作，负责重大应急测绘项目的组织和管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，负责地理信息资源共建共享和公共服务工作。负责测绘成果的汇交、保管、 提供、利用和保密安全监管。

5、国土空间规划、用途管制与生态修复股。承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制并监督实施全过国土空间规划、相关专项规划、详细规划和村规划。承担报州、县审批的国土空间规划及各类专项规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担甘孜县规划委员会日常工作。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地年度利用计划并组织实施。承担全县国土空间生态修复政策研究工作，拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策和管理规定，按职责负责县本级建设项目用地预审工作、建设用地选址工作、临时用地审批工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。指导生态保护补偿、国土空间生态修复相关工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。

6、矿业权管理与地质勘查、地质灾害防治股。管理全县地质勘查行业和地质工作，拟订全县矿产资源战略、规划和矿业权管理政策并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护，调处重大权属纠纷。监督指导矿产资源合理利用和保护。管理县级地质勘查项目，实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。承担全县地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全县地质灾害调查评估工作。组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助地质灾害应急救援的技术保障工作。

7、自然资源督察与执法监管股（信访股）。组织实施自然资源督察相关政策和工作规则。配合国家、省、州对落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府及州自然资源局安排，组织实施自然资源督察相关工作。承担全县自然资源系统行政效能、行风政风建设相关工作。依法组织查处重大国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本行业综合行政执法工作。负责接待、受理群众来信来访。办理全县自然资源系统重大信访事项，负责涉及自然资源的群体性突发事件及维稳工作的协调处置。分析全县自然资源系统信访工作情况。指导全县自然资源系统信访工作。

（二）机构职能。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策，指导城乡规划编制并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度用地计划。负责土地等国土空间用途转用工作。按权限负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责指导和协调全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。协助地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展和测绘地理信息管理。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县测绘地理信息的统一监督管理。

13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。组织开展自然资源行政执法工作。

14、负责自然资源行业职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、统一领导和管理甘孜县林业和草原局（简称县林草局）。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18、在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局、县林草局等部门要各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及应急救援的技术保障工作。

（1）县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对重大及以上灾害指挥部工作，负责组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林草局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；协助地质灾害应急救援的技术保障工作。

（3）必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三）人员概况。

自然资源局年末工资花名册共有人数30人，行政人员11人，事业人员17人，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位今年财政拨款收入4824.50万元，其中基本收入为652.63万元，占总收入的13.53％，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目拨款收入4171.88万元，占总收入的86.47％。(代管账户项目资金未计入)

（2） 部门财政资金支出情况。

本单位今年财政拨款支出 4827.82万元，其中基本支出 652.63万元，占总支出13.52％；项目支出4175.19万元，占总支出86.48％。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我局按照县财政局的要求，按时完成年初预算、年中预算调整、年终决算的编制，认真完成绩效目标填报、专项预算化、结余结转管理等工作。同时，根据单位实际情况厉行节约，细化人员经费、专项经费等。

（二）结果应用情况。

1、综合管理情况

（1）制度执行情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专款专用，账务处理及时，会计核算和账务管理规范政府采购制度执行规范。

（2）绩效评价开展情况。我单位统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（3）信息公开情况。严格按照县财政局要求，及时对部门预算、三公经费预算及预算说明在门户网站上进行公开。

（4）整体绩效。包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

2、整体绩效

（1）部门职责履行结果。在执行财政预算中，我局根据本单位开展工作实际需要按季度向财政部门做好了项目资金申报计划，从资金上保障了机关运转有序，整体上提升了预算绩效管理工作水平，提高了财政资金使用效率，促进部门更好履行单位职工职能职责。

（2）重点项目绩效评价结果。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及金使用情况，按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。

（3）服务对象满意度。根据相关工作要求，以多种方式积极开展服务对象满意度测评，经测评满意度良好。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，部分达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（3） 存在问题。

1、部分项目资金支付进度滞后；

2、内控制度需进一步完善。

（三）改进建议。

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附件2

项目支出绩效自评报告

（甘孜县甘孜镇城北九村日安南达泥石流排危除险工程）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

甘孜县甘孜镇城北九村日安南达泥石流排危除险工程总投资16.226187万元，资金来源为县财政资金。该项目由甘财预〔2022〕58号下达。

（二）项目绩效目标。

目前项目已完成合同约定施工内容，已完成竣工验收。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报及资金支付达到专款专用，符合项目资金管理办法合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

甘孜县甘孜镇城北九村日安南达泥石流排危除险工程：下达资金16.226187万元，资金到位率100%。

2． 资金使用。

截止目前，资金已拨付16.226187万元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目主要采取直接支付形式，由本单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和核算。

（三）项目组织实施情况。

我局建立了项目实施管理的廉政保障制度，形成有效的监督和制约机制，切实加强工程招投标、施工管理、工程监理和资金使用的监督检查。该项目均按照审批部门招标核准意见执行,在工程项目施工中严格按照施工质量规范要求进行检查(监理现场监督检查,项目主管部门随机抽查)。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目在方案设计的基础上完善施工图设计，使泥石流防治工程设计，达到保护泥石流危险区人们生命财产安全的目的。目前项目已完成合同约定施工内容，已完成竣工验收。

（2） 项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、 经济效益

潜在经济损失约7500万元，排危除险工程投入经费估算在16万元以内，以相对较低的治理费用可挽回的较大经济损失。

2、 社会效益

通过排危除险工程的实施，可有效地保护当地人们生命财产安全，同时为规划的建设工程实施创良好的条件，对当地恢复重建和社会的稳定与发展、民族的团结和人民群众的安居乐业均将起到积极的作用，由此带来的社会效益将是非常显著的。

3、 生态效益

可有效改善当地地质环境条件，减少水土流失的危害，带来良好的生态环境效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

汛期项目施工、管护难度加大；宣传力度不够。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

1、建议上级相关部门能在每年的生态转移支付资金中，同教育和卫生一样列出一定的比例的资金标准，使当地的地质灾害生态恢复治理工作，能常年持续的推进，改善因受地质灾害隐患威胁区的生态修复和保持水土不收侵蚀，加大汛期项目日常监管，加强工程管护、维护，确保工程质量；

2、进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高他们的防灾避险和工程治理意识，增强群众参与项目建设的积极性和主动性。

附件2：

项目支出绩效自评报告

（甘孜县生康乡色多贡地质灾害<不稳定斜坡>治理项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。甘孜县生康乡色多贡地质灾害不稳定斜坡治理总投资438.018867万元，资金来源为国家重点生态功能区转移支付资金。该项目于2022年5月20日由甘孜县自然资源局报甘孜县发展和改革局立项《甘孜县生康乡色多贡地质灾害（不稳定斜坡）治理项目给予可行性研究报告立项批复的请示》（甘孜自然资〔2022〕5号），2022年6月1日甘孜县发展和改革局同意立项《甘孜县生康乡色多贡地质灾害（不稳定斜坡）治理项目可行性研究报告的批复》（甘孜发改固〔2022〕97号）。

（二）项目绩效目标。目前项目已完成合同约定施工内容，完成竣工验收。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报及资金支付达到专款专用，符合项目资金管理办法合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年6月2日下达资金360万元；资金到位率85.19%，资金到位及时。

3． 资金使用。

截止目前，资金已拨付283.8180万元，支付进度为78.84%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目主要采取直接支付形式，由本单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和核算。

（三）项目组织实施情况。

我局建立了项目实施管理的廉政保障制度，形成有效的监督和制约机制，切实加强工程招投标、施工管理、工程监理和资金使用的监督检查。该项目均按照审批部门招标核准意见执行,在工程项目施工中严格按照施工质量规范要求进行检查(监理现场监督检查,项目主管部门随机抽查)。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目在可研报告、初步设计的基础上完善施工图设计，使泥石流防治工程设计，达到保护泥石流危险区人们生命财产安全的目的。该项目已竣工验收。

（3） 项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

4、 经济效益

潜在经济损失约1000万元，治理工程投入经费估算在440万元以内，以相对较低的治理费用可挽回的较大经济损失。

5、 社会效益

通过泥石流防治工程的实施，可有效地保护当地人们生命财产安全，同时为规划的建设工程实施创良好的条件，对当地恢复重建和社会的稳定与发展、民族的团结和人民群众的安居乐业均将起到积极的作用，由此带来的社会效益将是非常显著的。

6、 生态效益

可有效改善当地地质环境条件，减少水土流失的危害，带来良好的生态环境效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

汛期项目施工、管护难度加大；宣传力度不够。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

1、建议上级相关部门能在每年的生态转移支付资金中，同教育和卫生一样列出一定的比例的资金标准，使当地的地质灾害生态恢复治理工作，能常年持续的推进，改善因受地质灾害隐患威胁区的生态修复和保持水土不收侵蚀，加大汛期项目日常监管，加强工程管护、维护，确保工程质量；

2、进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高他们的防灾避险和工程治理意识，增强群众参与项目建设的积极性和主动性。

附件2：

项目支出绩效自评报告

（甘孜县甘孜镇万岁山不稳定斜坡（滑坡）治理工程项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。甘孜县万岁山不稳定斜坡（滑坡）治理工程项目总投资2559万元，资金来源为中省资金和县级自筹一般债券。该项目于2022年1月由甘孜县自然资源局报甘孜县发展和改革局立项《关于请求对甘孜县甘孜镇解放街万岁山不稳定斜坡（滑坡）治理工程建设项目进行可行性研究报告批复的函》（甘孜自然资函〔2022〕4 号），2022年1月11日甘孜县发展和改革局同意立项《甘孜县发展和改革局关于甘孜县甘孜镇解放街万岁山不稳定斜坡（滑坡）治理工程建设项目可行性研究报告的批复 》（甘孜发改固〔2022〕2号）。

（二）项目绩效目标。目前项目已完成合同约定施工量的35%。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报及资金支付达到专款专用，符合项目资金管理办法合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年7月28日下达省级资金700万元，2022年8月30日到位一般债券资金530万元；资金到位及时。

4． 资金使用。

截止目前，资金已拨付中省资金171.37148万元，拨付一般债券530万元，支付进度为57.02%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目主要采取直接支付形式，由本单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和核算。

（三）项目组织实施情况。

我局建立了项目实施管理的廉政保障制度，形成有效的监督和制约机制，切实加强工程招投标、施工管理、工程监理和资金使用的监督检查。该项目均按照审批部门招标核准意见执行,在工程项目施工中严格按照施工质量规范要求进行检查(监理现场监督检查,项目主管部门随机抽查)。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目在可研报告、初步设计的基础上完善施工图设计，使泥石流防治工程设计，达到保护泥石流危险区人们生命财产安全的目的。该项目还在施工中，已完成工程量的35%。

（4） 项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

7、 经济效益

潜在经济损失约40000万元，治理工程投入经费估算在 2122.48万元以内，以相对较低的治理费用可挽回的较大经济损失，因此该防治工程在经济效益显著。

8、 社会效益

通过泥石流防治工程的实施，可有效地保护当地人们生命财产安全，同时为规划的建设工程实施创良好的条件，对当地恢复重建和社会的稳定与发展、民族的团结和人民群众的安居乐业均将起到积极的作用，由此带来的社会效益将是非常显著的。

9、 生态效益

可有效改善当地地质环境条件，减少水土流失的危害，带来良好的生态环境效益，使该地段趋于良性循环，改善灾后环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

汛期项目施工、管护难度加大；宣传力度不够。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

1、建议上级相关部门能在每年的生态转移支付资金中，同教育和卫生一样列出一定的比例的资金标准，使当地的地质灾害生态恢复治理工作，能常年持续的推进，改善因受地质灾害隐患威胁区的生态修复和保持水土不收侵蚀，加大汛期项目日常监管，加强工程管护、维护，确保工程质量；

2、进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高他们的防灾避险和工程治理意识，增强群众参与项目建设的积极性和主动性。

附件2：

项目支出绩效自评报告

(甘孜县国土空间生态修复规划编制工作采购项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报严格按照甘孜县国土空间生态修复工作的要求进行资金申报并取得批复，批复文号为甘孜财转〔2022〕30号，不存在预算调整情况，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

甘孜县国土空间生态修复主要工作内容是依据甘孜实际情况，本着坚持保护优先，自然恢复为主、坚持问题导向，突出重点难点、坚持因地制宜，分类施策、坚持综合治理，科学部署、坚持多元化投入机制和建管模式原则，按照“问题—目标—分区—修复措施—保障”的逻辑主线开展研究，围绕修复受损自然生态系统、提升国土空间生态服务功能、优化国土空间分布格局，保障国土空间生态安全总体战略，将山水林田湖草命运共同体理念贯穿国土空间生态修复规划编制过程中，提出甘孜县国土空间生态修复总体目标：到2035年，森林和草地生态系统退化得到抑制、生态功能显著提升，荒漠生态系统得到有效修复与治理，湿地生态系统得到有效保护与恢复，农田保护性耕作和水资源管理进一步增强，城乡人居环境质量显著提高，生物多样性得到有效保护，水土流失得到有效控制，全面构建起生态修复格局，推进建设天蓝、地绿、水美的美丽新甘孜。

计划实现的绩效目标分为产出指标和满意度指标，包括数量、质量、时效、满意度等2个一级指标、8个二级指标、9个三级指标，绩效目标与绩效指标全面完整、可量化可考核、契合政策和项目实质，与上级下发文件相匹配，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

通过对山、水、草三大体系的保护、修复、治理、提升，到规划期结束，工程区域生态环境问题得到改善，生态环境逐步恢复，生态功能支撑和生态涵养作用得到有效发挥，提高该区环境承载力，初步实现“青山、绿水、茂林、良草、明湖”保护修复方针。结合区域经济跨越式和转型发展，大力发展绿色旅游、观光休闲、康养度假，促进区域经济社会的可持续发展。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容完全相符，申报目标科学合理且实际可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

项目资金全部用于甘孜县国土空间生态修复相关工作支出，全部由甘孜县财政承担。资金计划为63.91万元。资金到位共计63.91万元，全部资金由财政划拨，到位率100%，到位及时，不存在未到位或到位不及时的情况。

2．资金使用。

项目根据公开采购程序确定最终合同价格为91.3万元，截至目前，该项目已支付资金63.91万元，全额用于甘孜县国土空间生态修复项目。所拨付资金全部按照相关支付规定进行，支付范围、标准、进度、依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。资金使用安全、规范、有效。

（二）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况。

（三）项目组织实施情况

（1）项目组织架构

项目有局办公会主体负责，下设专项工作分管副局长和财务工作分管副局长，由相关业务科室、财务室、办公室以及基层相关单位具体执行。

（2）项目实施流程

财政预算----预算批复----预算执行----预算决算

我局严格执行预算、招投标、政府采购、支付结算、公示制度等法律法规及项目管理制度等相关规定。委托“法正项目管理集团有限公司”通过政府公开采购确定“四川蜀西地质工程勘测有限责任公司”为甘孜县国土空间生态修复技术协作单位，整个采购过程公开透明、严格按照政府采购法及相关文件规定执行。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

甘孜县国土空间生态修复工作严格按照要求收集相关资料编制甘孜县国土空间生态修复规划，初步成果通过县级相关部门及各乡镇会审，相关成果按照会审意见修改完善，现已按照上级主管部门要求时间节点提交，质量符合工作要求。截止目前，该项目已完成成果报送州级主管部门，待省级主管部门审查备案，工作方法和技术标准适当，质量合格，时间节点和工作节奏把握准确，项目实施投入成本经济合理。

（二）项目效益情况

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、社会效益

规划实施后，甘孜将产生显著的社会效益，尤其是重点治理区。通过小流域综合治理，提高了耕地质量，提高土地产出率，减轻水土流失对局部土地的严重破坏，同时促进农村各业的可持续发展，有效改善城乡人居环境质量，提高当地的环境容量和承载能力，促进人与自然的和谐。

2、经济效益

通过甘孜县国土空间生态保护修复项目中封禁和自然修复等预防措施，增加甘孜县林草覆盖率，增强了植被的蓄水保土作用，有效减轻区域滑坡、泥石流等危害，有利于保障人民生命财产安全。甘孜县资源能源利用效率明显提高，对农业产业结构调整夯实了基础。

优化农业产业结构，促进生态经济“双赢”。甘孜县国土空间生态保护修复项目通过森林生态保护修复、土壤保持、防沙固沙、农村生态环境治理等措施的实施，流域涵养水源能力显著提高、土壤肥力得到改善、耕地面积有效增加、破碎植被基本恢复，使得流域生态系统稳定性和功能增强、农业生产适宜性的提高，全面提升流域农业生产水平，实现农业增产增收7%以上；促进农业产业结构的优化调整，有助于缩小城乡二元差距，促进新型城镇化建设和旅游业发展，促进林果业、畜牧业、农副产品商贸流通业、旅游业等相关产业的发展，有效拉动内需，促进就业和劳动收入的提高，促进生态与经济“双赢”。

3、生态效益

规划实施后甘孜县通过局部重点治理，可提高甘孜县土壤的保水保肥能力，增加土壤的涵蓄量，改善小气候和土壤的物理化学性质，促进作物生长，提高产量，同时优化区域景观环境，减少自然灾害，促进城乡环境状况的改善。

通过甘孜县国土空间生态保护修复项目的实施，旨在通过格局优化、系统稳定、功能提升，改善甘孜地区生态环境，实现生态环境保护与社会经济协调发展，并将产生巨大的生态环境效益。

4、可持续效益

本项目为分年度实施项目，项目具有延续性和持续性，本项目的实施能为今后同类为类似项目提供决策和具体实施经验，对提升单位管理水平、提高业务质量具有明显的促进作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

针对专项资金的目标实现，由于项目本身特点，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（二）相关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

附件2：

项目支出绩效自评报告

（甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目工作的要求进行资金申报并取得批复，批复文号为甘孜财存〔2022〕137号，不存在预算调整情况，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目主要工作内容是完善甘孜县公示地价体系，实现基准地价全域覆盖；为集体建设用地使用权的出让、租赁、转让、转租、抵押等流转行为提供科学合理的指导价格；为农用地流转提供科学合理指导价格；为下一步四川省自然资源资产清查工作奠定基础。

计划实现的绩效目标分为产出指标和满意度指标，包括数量、质量、时效、满意度等2个一级指标、8个二级指标、9个三级指标，绩效目标与绩效指标全面完整、可量化可考核、契合政策和项目实质，与上级下发文件相匹配，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

成立甘孜县城乡公示地价体系建设编制工作项目部，确定项目负责人、项目成员，准备项目实施所需设备及资料。项目由甘孜县自然资源局组织，第三方作业单位具体实施。项目部根据甘孜县实际情况，制定项目实施方案。具体实施计划为:前期准备、资料收集和分析、外业调查、内业数据处理及成果编制、专家论证、成果报审及完善以及入库备案，严格按照上级管理部门的要求按时保质完成所有工作任务。实施步骤完整全面，具体可操作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，申报目标科学合理且实际可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目资金全部用于甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目相关工作支出，全部由甘孜县财政承担。资金计划为73.5万元。资金到位共计73.5万元，全部资金由财政划拨，到位率100%，到位及时，不存在未到位或到位不及时的情况。

2．资金使用。

项目根据公开采购程序确定最终合同价格为69.95万元，截至目前，该项目已支付资金69.95万元，全额用于甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目。所拨付资金全部按照相关支付规定进行，支付范围、标准、进度、依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。资金使用安全、规范、有效。

（二）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况。

（三）项目组织实施情况。

（1）项目组织架构

项目有局办公会主体负责，下设专项工作分管副局长和财务工作分管副局长，由相关业务科室、财务室、办公室以及基层相关单位具体执行。

（2）项目实施流程

财政预算----预算批复----预算执行----预算决算

我局严格执行预算、招投标、政府采购、支付结算、公示制度等法律法规及项目管理制度等相关规定。委托“四川蓉恒招标代理有限公司”通过政府公开采购确定“四川坤绅房地产土地资产评估有限公司”为甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目技术协作单位，整个采购过程公开透明、严格按照政府采购法及相关文件规定执行。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

甘孜县城乡公示地价体系建设编制项目严格按照规程及技术方案要求，相关成果按照上级主管部门要求时间节点提交并修改完善，质量符合工作要求，最终标定地价成果通过省厅验收合格、集体建设用地和农用地成果通过州局验收合格。项目预算价格73.5万元，实际合同价格69.95万元。截止目前，该项目已全面完成并通过主管部门审查，工作方法和技术标准适当，质量合格，时间节点和工作节奏把握准确，项目实施投入成本经济合理。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、社会效益

开展甘孜县城乡公示地价体系建设编制工作，充分尊重听证代表、征求相关部门支持，合法合规的开展工作，得到社会和相关单位的大力支持，对维护社会稳定有积极促进作用，具有良好的社会效益。

2、经济效益

开展甘孜县城乡公示地价体系建设编制工作可以有效遏制低效土地利用、保护国有资产，对地区经济有一定的促进作用，有良好的经济效益。

3、生态效益

生态效益是指项目实施对于生态和资源的改善，开展甘孜县城乡公示地价体系建设编制工作利于科学合理配置土地利用，更加珍惜合理利用国有建设用地、集体建设用地和农用地，具有一定的生态效益。

4、可持续效益

本项目公布实施后有效期为3年，项目具有延续性和持续性，本项目的实施能为今后同类为类似项目提供决策和具体实施经验，对提升单位管理水平、提高业务质量具有明显的促进作用。

5、服务对象满意度

项目从前期到实施结束整改过程充分尊重老百姓意愿和建议，自然资源局牵头实施，其他多部门通力配合，技术服务单位责任心强、工作细致、专业性高，合法合规的开展相关工作，得到社会和相关单位的大力支持和认可，对项目服务满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

针对专项资金的目标实现，由于项目本身特点，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（二）相关建议。

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表